现如今ღ✿◈，我们都跟制度有着直接或间接的联系ღ✿◈，制度是维护公平ღ✿◈、公正的有效手段ღ✿◈，是我们做事的底线要求ღ✿◈。大家知道制度的格式吗？以下是小编精心整理的物资的管理制度（精选6篇）ღ✿◈，欢迎阅读与收藏ღ✿◈。

　　一ღ✿◈、物资采购须凭计划单进行优游平台-优游平台注册-优游国际ღ✿◈。其中生产用物资ღ✿◈，由生产技术科根据库存定额作出计划ღ✿◈，非生产用物资由所需单位作出计划木下亚由美ღ✿◈，报分管厂领导审批同意后ღ✿◈，由后勤服务中心统一安排采购ღ✿◈。

　　三ღ✿◈、仓库保管员须先经过岗位培训ღ✿◈，合格后才能上岗ღ✿◈。物资入库时ღ✿◈，应根据领导批准的采购计划单及购物发票或提货单所列的物资品种ღ✿◈、型号ღ✿◈、规格优游平台-优游平台注册-优游国际ღ✿◈、数量仔细检验ღ✿◈，确认无误后填写入库单ღ✿◈。如发现规格ღ✿◈、数量不符或质量有明显缺陷ღ✿◈，应立即通知相关人员处理ღ✿◈。

　　四ღ✿◈、物资入库后ღ✿◈，应分类ღ✿◈、分规格摆放整齐ღ✿◈，凡是易燃ღ✿◈、易爆ღ✿◈、易潮物资应按有关规定存放保管ღ✿◈，确保物资材料完好无损ღ✿◈。如因保管不善造成损坏ღ✿◈，由保管员照价赔偿ღ✿◈；非人为因素造成损坏的ღ✿◈，可以按规定报损ღ✿◈。

　　五ღ✿◈、保管员每季度应对库存物资盘点一次ღ✿◈，做到帐帐相符ღ✿◈、帐物相符ღ✿◈，如出现盘盈盘亏情况ღ✿◈，应立即查明原因优游平台-优游平台注册-优游国际ღ✿◈，报分管厂领导按规定处理ღ✿◈。

　　七ღ✿◈、物资的领用和发放ღ✿◈，由用料单位填写领料单并说明用途ღ✿◈，经用料单位和生技科负责人审核ღ✿◈，报分管厂领导审批后由材料会计开具出库单ღ✿◈，保管员凭出库单发货ღ✿◈。材料会计不在时ღ✿◈，保管员可凭厂领导批准的领料单先发货ღ✿◈，但应及时补办出库手续ღ✿◈。领用专用设备ღ✿◈、工具量具ღ✿◈、仪器仪表的还须到生技科办理登记手续ღ✿◈。

　　十ღ✿◈、办公室每年应对各单位的办公用品（含职工个人保管的办公用品）进行一次清理ღ✿◈，如有损坏或丢失ღ✿◈，参照第四条规定处理ღ✿◈。职工调离本单位的ღ✿◈，应如数交还个人保管的办公用品ღ✿◈，否则办公室不予办理相关手续ღ✿◈。

　　⑴行政人事部或采购人员或应当在授权范围内ღ✿◈，按照采购预算及其他部门提出的请购申请ღ✿◈，根据库存情况填制请购单ღ✿◈；

　　3ღ✿◈、行政人事部门每月编制后勤物资的购ღ✿◈、领ღ✿◈、存报表ღ✿◈，分部门反映后勤物资的耗用情况ღ✿◈，报财务部门作为部门费用核算依据ღ✿◈。

　　2ღ✿◈、对库存物资每月末清点优游国际ub8ღ✿◈，ღ✿◈，每季度定期盘点ღ✿◈，认真记录上期余额ღ✿◈、本期增加额ღ✿◈、本期减少额ღ✿◈、期末余额等ღ✿◈，做到账账相符ღ✿◈，账物相符ღ✿◈。

　　3ღ✿◈、对常用物资要估算出其每月的消耗量ღ✿◈，及时制定采购计划ღ✿◈，补充补充更新ღ✿◈。对保质期或有效期短的物品ღ✿◈，应以够用为原则ღ✿◈，防止库存积压过期失效ღ✿◈。

　　4ღ✿◈、设立物资领用登记管理制度ღ✿◈，任何人领用物资必须登记ღ✿◈；单次领用单价超过200元的物资或总价超过500元的物资ღ✿◈，领用时ღ✿◈，需持有经总经理批准的文件ღ✿◈。

　　6ღ✿◈、工程用料ღ✿◈、建筑材料ღ✿◈，因其品种繁多ღ✿◈，使用频繁ღ✿◈，可由工程部门根据物资保管制度安排专人保管ღ✿◈，做到账账相符ღ✿◈，帐物相符ღ✿◈。

　　8ღ✿◈、物资保管处每年根据物资的使用情况ღ✿◈，提供积压的物资明细表ღ✿◈，并详细列明物资积压的原因ღ✿◈。如果因个人原因造成物资积压的ღ✿◈，个人应承担部门经济责任ღ✿◈。

　　9ღ✿◈、会计部门根据物资积压情况ღ✿◈，核算出物资的折旧价值ღ✿◈，有关部门根据企业的实际情况对积压物资做出相应的处理ღ✿◈。

　　1ღ✿◈、固定资产包括公司所属的土地ღ✿◈、房屋ღ✿◈、建筑物ღ✿◈、机械设备优游平台-优游平台注册-优游国际ღ✿◈、运输设备ღ✿◈、车辆船舶ღ✿◈、山林树木等ღ✿◈。耐用年限未达2年及以上的或价值未超过3000元以上的ღ✿◈，可以不列为固定资产ღ✿◈。

　　2ღ✿◈、固定资产按所属类别ღ✿◈，由指定部门负责管理ღ✿◈，其管理和保养的具体细则ღ✿◈、包括编序ღ✿◈、移交ღ✿◈、增减报告ღ✿◈、盘点ღ✿◈、增置ღ✿◈、营造ღ✿◈、修缮等ღ✿◈，由各指定部门自行制定ღ✿◈。

　　3ღ✿◈、固定资产的出租ღ✿◈、外借ღ✿◈、处理ღ✿◈、抵押ღ✿◈、质押ღ✿◈、转让ღ✿◈、移交ღ✿◈、报废等ღ✿◈，必须向总经理请示ღ✿◈；新建ღ✿◈、改建ღ✿◈、拆除房屋ღ✿◈、建筑物等工程项目ღ✿◈，必须写详细的书面报告ღ✿◈，计算出预计费用ღ✿◈，上报总经理批准ღ✿◈。

　　4ღ✿◈、财务部门应设立完整的固定资产台帐ღ✿◈，根据固定资产的实际状态ღ✿◈、增减情况和折旧情况ღ✿◈，进行相关的会计处理ღ✿◈；固定资产的使用年限和折旧率ღ✿◈，按税法的规定办理ღ✿◈。

　　5ღ✿◈、固定资产的管理责任人ღ✿◈，对固定资产发生的状况ღ✿◈，及时向主管部门汇报ღ✿◈；每一会计期间末ღ✿◈，应与会计人员一同对固定资产进行合资查账优游平台-优游平台注册-优游国际ღ✿◈。

　　1ღ✿◈、企业总务部门负责管理公司所有车辆的证照及稽核等事务ღ✿◈，负责车辆的调派ღ✿◈、维修ღ✿◈、年检ღ✿◈、清洗等工作ღ✿◈。

　　2ღ✿◈、员工用车时ღ✿◈，应提前向总务部门提出申请ღ✿◈，并填写出车申请表ღ✿◈，总务部门根据事情的重要程度予以派车ღ✿◈。

　　3ღ✿◈、出车申请表一式两份ღ✿◈，一份由总务部门保管ღ✿◈，一份交由出车司机ღ✿◈。出车司机应根据出车的相关情况ღ✿◈，详细填写出车的时间ღ✿◈、地点ღ✿◈，路线ღ✿◈、行驶里程数ღ✿◈、违章情况ღ✿◈、车辆需维修保养情况ღ✿◈、加油金额等ღ✿◈。每周总务部门定期的根据司机收车后上交的出车申请表ღ✿◈，对车辆的使用状况进行核实ღ✿◈。

　　4ღ✿◈、企业实行“一人盯一车”的车辆管理制度ღ✿◈，每台车辆由固定的司机负责ღ✿◈，任何人不得私自调换车辆ღ✿◈。

　　5ღ✿◈、司机应爱护车辆ღ✿◈，保持车辆内外的清洁干净ღ✿◈，严守交通规则ღ✿◈，定期的对车辆的刹车系统ღ✿◈、电瓶ღ✿◈、轮胎ღ✿◈、喇叭ღ✿◈、水箱等做基本的检查ღ✿◈，一旦发现异常ღ✿◈，立即上报给总务部ღ✿◈。

　　6ღ✿◈、车辆的维修ღ✿◈、保养应到企业已签约的4s店内进行ღ✿◈，相关费用实行月结ღ✿◈。总务部门根据车辆的使用状况ღ✿◈，定期组织车辆进行维修ღ✿◈、保养木下亚由美ღ✿◈。

　　7ღ✿◈、因司机使用不当或总务部门管理人员失职ღ✿◈，而导致车辆损坏或出现故障的ღ✿◈，依情节严重程度ღ✿◈，维修费用由相关人员承担ღ✿◈。

　　8ღ✿◈、公司所有车辆都已投保ღ✿◈。车辆发生事故造成车辆ღ✿◈、人员伤亡时ღ✿◈，司机应第一时间通知保险公司和总务部门ღ✿◈，以便做好理赔工作ღ✿◈。

　　9ღ✿◈、若因司机无证驾驶ღ✿◈、酒后驾驶ღ✿◈、违反交通规则ღ✿◈、私自将公司车辆外借等个人原因造成的事故ღ✿◈，所造成的损失应由司机个人承担ღ✿◈，同时公司将会对司机做出相关行政处分ღ✿◈。如果非因个人原因造成事故的ღ✿◈，经保险公司理赔后ღ✿◈，其余维修ღ✿◈、医疗费用由公司负担ღ✿◈。

　　10ღ✿◈、车辆的加油费ღ✿◈、过桥费ღ✿◈、过路费及停车费由总务部每月进行统计ღ✿◈，以相关凭证为依据ღ✿◈，上报财务部ღ✿◈，实行实报实销ღ✿◈。对于公车私用情况ღ✿◈，产生的相关费用ღ✿◈，由使用人个人负担ღ✿◈。

　　1ღ✿◈、企业所有的办公用品由总务部门统一购买ღ✿◈、分发ღ✿◈。总务部门应根据办公用品库存量情况及消耗水平ღ✿◈，向总企办报告ღ✿◈，确定采购数量ღ✿◈，制定采购计划ღ✿◈，并于每月1ღ✿◈、2日统一采购ღ✿◈。

　　2ღ✿◈、企业统购物品中没有的ღ✿◈、部门急需的物品ღ✿◈，经申请ღ✿◈，总经办批准后ღ✿◈，各部门可自行购买ღ✿◈，购买费用由企业负担ღ✿◈。企业调整办公用品格式ღ✿◈，或更换宣传用品时ღ✿◈，应出台相关通知ღ✿◈，告知各部门知晓ღ✿◈。

　　3ღ✿◈、各部门根据本部门办公用品的耗用量ღ✿◈，填写办公物品申请单ღ✿◈，向总务部门申请办公用品ღ✿◈。如有急需物品ღ✿◈，可电话通知物品管理人员即日发放ღ✿◈，但事后必须补写申请单ღ✿◈。

　　4ღ✿◈、物品管理人员定期的对各部门申请的办公用品明细进行核查ღ✿◈，并及时的`予以发放ღ✿◈。对由申领数量限制的物品ღ✿◈，除特殊情况木下亚由美ღ✿◈，应定量供应ღ✿◈，不予多发ღ✿◈。

　　5ღ✿◈、总务部门应做好办公物品的出库ღ✿◈、入库账单ღ✿◈，详细记录办公用品的流向ღ✿◈，做到账账相符ღ✿◈、账实相符优游平台-优游平台注册-优游国际平台【官方网站】ღ✿◈！ღ✿◈、帐物相符ღ✿◈，并定期清查办公用品的库存情况ღ✿◈，及时补充办公用品ღ✿◈。

　　7ღ✿◈、总务部对各部门办公用品的申领情况ღ✿◈、实际使用情况ღ✿◈，应定期的进行调查ღ✿◈；同时ღ✿◈，每年末ღ✿◈，就办公用品的购买情况ღ✿◈、申领情况ღ✿◈、使用情况ღ✿◈、库存情况ღ✿◈、积压情况等ღ✿◈，进行统计汇总ღ✿◈，将结果上交给总经理办公室ღ✿◈。

　　五木下亚由美ღ✿◈、电话与传线ღ✿◈、电话使用规范ღ✿◈：员工接听电话时应注意礼貌用语ღ✿◈：“您好ღ✿◈！╳╳╳企业ღ✿◈。”通话时ღ✿◈，态度和蔼ღ✿◈，简明扼要ღ✿◈，口齿清晰ღ✿◈，并做好电线ღ✿◈、员工不得因私事长期占用公司电话ღ✿◈，不得因私事用公司电话拨打国内或国际长途电线ღ✿◈、涉及公司业务往来的传真ღ✿◈，员工应及时的收发ღ✿◈，须经理签字确认的ღ✿◈，必须由经理签字确认ღ✿◈。

　　3ღ✿◈、计算机管理人员应定期检查计算机及其相关设备的使用状况ღ✿◈，负责计算机的维修ღ✿◈、保养工作ღ✿◈，检测和清理计算机病毒ღ✿◈。经企业批准使用的软件ღ✿◈，由计算机管理人员负责安装维护ღ✿◈。

　　3ღ✿◈、员工工装为企业免费发放ღ✿◈。若员工工装丢失或破损不能穿用时ღ✿◈，员工需按夏装70元/套ღ✿◈、春秋装150元/套ღ✿◈、冬装200元/套的价格ღ✿◈，向总务部重新申领ღ✿◈。

　　为加强我项目部的物资管理工作ღ✿◈，规范物资采购行为ღ✿◈，提高物资供应质量和管理水平ღ✿◈，使物资管理规范化ღ✿◈、制度化木下亚由美ღ✿◈，保证施工生产需要ღ✿◈，结合达成建设指挥部物资设备管理实施细则及公司物资管理文件ღ✿◈，对我项目部物资采购ღ✿◈、现场管理ღ✿◈、仓库管理等进一步明确ღ✿◈、规范ღ✿◈，从而使物资管理有章可循ღ✿◈，有据可依ღ✿◈，达到规范化ღ✿◈、制度化ღ✿◈。

　　项目部应结合项目实际情况ღ✿◈，综合考虑项目开工时间ღ✿◈、物资招标时间ღ✿◈、物资生产周期及运输时间等诸多因素ღ✿◈，由技术部门就所需物资的数量ღ✿◈、质量ღ✿◈、技术ღ✿◈、成本控制(计划部门提供)等方面提前编制材料计划同时注明到货时间(材料计划中应包含各区间站场的分数量)ღ✿◈，经专业负责人ღ✿◈、项目部领导审核后提报物资部门ღ✿◈。各专业负责人对材料计划一定要仔细审核ღ✿◈、严格把关ღ✿◈。

　　收到材料计划后优游平台-优游平台注册-优游国际ღ✿◈，物资部门应首先根据达成建设指挥部物资设备管理实施细则会同技术部门区分甲供ღ✿◈、甲控及自购物资材料ღ✿◈，并及时准确地提报物资采购计划(含编制说明ღ✿◈、计划编制的依据ღ✿◈、附物资明细数量及特殊要求ღ✿◈、供货时间ღ✿◈、招标时间等)ღ✿◈。保证材料及时供应ღ✿◈。

　　(1)物资到场后物资部门应及时通知相关技术人员ღ✿◈、安质人员及监理工程师ღ✿◈，对到场物资材料对照进料单验规格ღ✿◈、品种ღ✿◈、数量ღ✿◈、质量(如ღ✿◈：金具ღ✿◈、支柱等钢制品表面是否有毛刺ღ✿◈、裂纹ღ✿◈，瓷瓶表面是否完好无损ღ✿◈，与所定材料规格型号相符)查收是否有合格证ღ✿◈、质量证明书等资料等严格检查ღ✿◈，需要做抽样试验的要严格对所到材料做好抽样抽样试验木下亚由美ღ✿◈，将实验报告交付相关人员ღ✿◈，如发现问题不予签收且要单独存放并填写验收记录ღ✿◈，同时及时与生产厂家联系处理ღ✿◈。

　　劳务队领料前ღ✿◈，技术部门必须提供相应的领料计划ღ✿◈，注明编制时间ღ✿◈、施工地点及施工队名称木下亚由美ღ✿◈，经专业负责人审核签字后一式三份ღ✿◈，技术ღ✿◈、物资ღ✿◈、施工队各一份并做好备案ღ✿◈。各劳务队必须固定领料人ღ✿◈，并在上场后将该队伍有权领料人姓名ღ✿◈，职务优游平台注册ღ✿◈，ღ✿◈、联系电话等资料提报我物资部门ღ✿◈。物资部门将根据领料计划对持相同计划的劳务队有权领料人进行发料ღ✿◈。

　　3ღ✿◈、爆破材料要设专人保管ღ✿◈，不能同其它物品混放ღ✿◈，炸药和雷的管分开保管ღ✿◈，严禁放在有电源或不安全的地方ღ✿◈。

　　常用的工具及工程器材要妥善保管ღ✿◈，积极修理ღ✿◈，延长工具使用期限ღ✿◈。在领用时要填写“领用工具器材保管卡”ღ✿◈，材料员要建立“工具器材清单”ღ✿◈，做好发放登记ღ✿◈。各专业不可私自对工器具进行调配ღ✿◈，如出现损害或丢失ღ✿◈，谁签字谁负责ღ✿◈。

　　3ღ✿◈、固定资产实行包干使用ღ✿◈，学校固定资产原则上不准外借ღ✿◈，如有特殊情况需经校长签字批准ღ✿◈，办理借用手续ღ✿◈，并限期收回ღ✿◈。